Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | |
Číslo faktúry: | SJF/0041/24 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Klin |
Dodávateľ: | Koliba Trade s.r.o. |
Adresa: | Krivec 3057, 962 05 Hriňová |
IČO: | 46436961 |
Predmet: | potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 340,18 |
Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 12.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 12.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 26.03.2024 |
Dátum úhrady: | 22.03.2024 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 26.04.2024 |