Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | |
Číslo faktúry: | SJF/0051/24 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Klin |
Dodávateľ: | Chovancová Mária |
Adresa: | Mláka 3/4, 029 01 Námestovo |
IČO: | 34419845 |
Predmet: | potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 3475,52 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 28.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 28.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 04.04.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 26.04.2024 |