Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 202017 |
Číslo faktúry: | FD /0033/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: | SKI ČERTOV JAVORNÍKY S.R. |
Adresa: | 1.mája 879,02001 Púchov |
IČO: | 36343315 |
Predmet: | lyžiarsky kurz |
Fakturovaná suma s DPH: | 4200,19 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.02.2017 |
Dátum vystavenia: | 08.02.2017 |
Dátum splatnosti: | 22.02.2017 |
Dátum úhrady: | 13.02.2017 |
Súbor: | FD_0033_17 |
Zverejnené: | 12.05.2017 |