| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2021678439 |
| Číslo faktúry: | FD /0048/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
| Dodávateľ: | DOMATRA, s. r. o. |
| Adresa: | Miestneho priemyslu 570,02901 Námestovo |
| IČO: | 36438308 |
| Predmet: | priemyselný tovar |
| Fakturovaná suma s DPH: | 18,12 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.03.2017 |
| Dátum vystavenia: | 26.02.2017 |
| Dátum splatnosti: | 13.03.2017 |
| Dátum úhrady: | 10.03.2017 |
| Súbor: | FD_0048_17 |
| Zverejnené: | 12.05.2017 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 19:57.
Základná škola s materskou školou,
Kliňanská cesta 122/4, Klin
Kliňanská cesta 122/4 | IČO: 37813111
