Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
0130451412 |
Číslo faktúry: |
FD /0012/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: |
Orange Slovensko, a.s. |
Adresa: |
Metodova 8,82108 Bratislava |
IČO: |
35697270 |
Predmet: |
telekomunikačné služby |
Fakturovaná suma s DPH: |
82,51 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
23.01.2017 |
Dátum vystavenia: |
18.01.2017 |
Dátum splatnosti: |
05.02.2017 |
Dátum úhrady: |
26.01.2017 |
Súbor: |
FD_0012_17 |
Zverejnené: |
12.05.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov