Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
201797 |
Číslo faktúry: |
FD /0019/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: |
Združenie obcí regionálne |
Adresa: |
Nám. S. H. Vajanského 1,03601 Martin |
IČO: |
31938434 |
Predmet: |
služby člena ZORVC Martin |
Fakturovaná suma s DPH: |
75,64 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
31.01.2017 |
Dátum vystavenia: |
19.01.2017 |
Dátum splatnosti: |
31.01.2017 |
Dátum úhrady: |
07.02.2017 |
Súbor: |
FD_0019_17 |
Zverejnené: |
12.05.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov