Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 04:29.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0021070439
Číslo faktúry: FD /0018/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1
Dodávateľ: Stredoslovenská energetik
Adresa: Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina
IČO: 36403008
Predmet: vyúčtovanie elektr.energie - horná MŠ
Fakturovaná suma s DPH: 391,70
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 31.01.2017
Dátum vystavenia: 13.01.2017
Dátum splatnosti: 29.01.2017
Dátum úhrady: 31.01.2017
Súbor: FD_0018_17
Zverejnené: 12.05.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov