Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0000005 |
Číslo faktúry: | FD /0034/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: | Peter Triebeľ - TRIPOSTAV |
Adresa: | 551,02941 Klin |
IČO: | 37730398 |
Predmet: | novoročné posedenie |
Fakturovaná suma s DPH: | 250,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.02.2017 |
Dátum vystavenia: | 09.01.2017 |
Dátum splatnosti: | 08.02.2017 |
Dátum úhrady: | 15.02.2017 |
Súbor: | FD_0034_17 |
Zverejnené: | 12.05.2017 |