Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 12:22.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 170000054
Číslo faktúry: FD /0013/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1
Dodávateľ: DSi DATA, s.r.o.
Adresa: A. Bernoláka 377/5,02901 Námestovo
IČO: 36399493
Predmet: prípojka internetu v MŠ
Fakturovaná suma s DPH: 101,90
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 25.01.2017
Dátum vystavenia: 25.01.2017
Dátum splatnosti: 08.02.2017
Dátum úhrady: 26.01.2017
Súbor: FD_0013_17
Zverejnené: 12.05.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov