Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
170000054 |
Číslo faktúry: |
FD /0013/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: |
DSi DATA, s.r.o. |
Adresa: |
A. Bernoláka 377/5,02901 Námestovo |
IČO: |
36399493 |
Predmet: |
prípojka internetu v MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: |
101,90 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
25.01.2017 |
Dátum vystavenia: |
25.01.2017 |
Dátum splatnosti: |
08.02.2017 |
Dátum úhrady: |
26.01.2017 |
Súbor: |
FD_0013_17 |
Zverejnené: |
12.05.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov