Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 272018 |
Číslo faktúry: | SJF/0242/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: | Michal Hrkeľ |
Adresa: | Vavrečka 211,02901 Vavrečka |
IČO: | 46364200 |
Predmet: | potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 32,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.12.2018 |
Dátum vystavenia: | 19.12.2018 |
Dátum splatnosti: | 29.12.2019 |
Dátum úhrady: | 21.12.2018 |
Súbor: | SJF_0242_18 |
Zverejnené: | 22.01.2019 |