Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
170270 |
Číslo faktúry: |
FD /0026/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: |
U-MAX, spol.s.r.o. |
Adresa: |
Miestneho priemyslu 1028,02901 Námestovo |
IČO: |
36432849 |
Predmet: |
KARCHER - alkalický čistič |
Fakturovaná suma s DPH: |
58,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
06.02.2017 |
Dátum vystavenia: |
02.02.2017 |
Dátum splatnosti: |
09.02.2017 |
Dátum úhrady: |
07.02.2017 |
Súbor: |
FD_0026_17 |
Zverejnené: |
12.05.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov