Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 18127261 |
Číslo faktúry: | SJF/0233/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: | RYBA Košice spol. s r.o. |
Adresa: | Južná trieda 54,04001 Košice |
IČO: | 17147522 |
Predmet: | potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 413,42 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.11.2018 |
Dátum vystavenia: | 30.11.2018 |
Dátum splatnosti: | 14.12.2018 |
Dátum úhrady: | 20.12.2018 |
Súbor: | SJF_0233_18 |
Zverejnené: | 22.01.2019 |