Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1850485 |
Číslo faktúry: | SJF/0245/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: | COOP Jednota Námestovo |
Adresa: | Hviezdoslavova,02901 Námestovo |
IČO: | 00693804 |
Predmet: | potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 211,95 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.12.2018 |
Dátum vystavenia: | 07.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 14.01.2019 |
Dátum úhrady: | 21.12.2018 |
Súbor: | SJF_0245_18 |
Zverejnené: | 22.01.2019 |