Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
170250 |
Číslo faktúry: |
FD /0036/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: |
PYROKOMPLEX, s.r.o. |
Adresa: |
Štefániková 264/30,02901 Námestovo |
IČO: |
36421901 |
Predmet: |
činnosť technika OPP a PZS |
Fakturovaná suma s DPH: |
259,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
13.02.2017 |
Dátum vystavenia: |
31.01.2017 |
Dátum splatnosti: |
14.02.2017 |
Dátum úhrady: |
17.02.2017 |
Súbor: |
FD_0036_17 |
Zverejnené: |
12.05.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov