Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
0021070439 |
Číslo faktúry: |
FD /0017/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: |
Stredoslovenská energetik |
Adresa: |
Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
IČO: |
36403008 |
Predmet: |
vyúčtovanie elektr.energie - telocvičňa ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: |
51,34 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
31.01.2017 |
Dátum vystavenia: |
14.01.2017 |
Dátum splatnosti: |
29.01.2017 |
Dátum úhrady: |
31.01.2017 |
Súbor: |
FD_0017_17 |
Zverejnené: |
12.05.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov