Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 06:06.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0021070439
Číslo faktúry: FD /0017/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1
Dodávateľ: Stredoslovenská energetik
Adresa: Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina
IČO: 36403008
Predmet: vyúčtovanie elektr.energie - telocvičňa ZŠ
Fakturovaná suma s DPH: 51,34
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 31.01.2017
Dátum vystavenia: 14.01.2017
Dátum splatnosti: 29.01.2017
Dátum úhrady: 31.01.2017
Súbor: FD_0017_17
Zverejnené: 12.05.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov