Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 230825739 |
Číslo faktúry: | SJF/0225/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: | INMEDIA, spol. s r.o. |
Adresa: | Námestie SNP 11,96001 Zvolen |
IČO: | 36019205 |
Predmet: | potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 88,75 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.11.2018 |
Dátum vystavenia: | 27.11.2018 |
Dátum splatnosti: | 07.12.2018 |
Dátum úhrady: | 12.12.2018 |
Súbor: | SJF_0225_18 |
Zverejnené: | 22.01.2019 |