Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
0932017 |
Číslo faktúry: |
FD /0039/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: |
GASTRO VRÁBEĹ s.r.o. |
Adresa: |
M.R.Śtefánika 1832,02601 Dolný Kubín |
IČO: |
43897452 |
Predmet: |
čiastiace prostriedky do umývačky riadu |
Fakturovaná suma s DPH: |
262,80 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
20.02.2017 |
Dátum vystavenia: |
16.02.2017 |
Dátum splatnosti: |
23.02.2017 |
Dátum úhrady: |
23.02.2017 |
Súbor: |
FD_0039_17 |
Zverejnené: |
12.05.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov