Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
18032191 |
Číslo faktúry: |
SJF/0243/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: |
ORAVA-PEKAREŇ PLUTINSKÝ |
Adresa: |
Nova Bobrovská 106,02943 Zubrohlava |
IČO: |
50040987 |
Predmet: |
potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: |
375,96 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
21.12.2018 |
Dátum vystavenia: |
19.12.2018 |
Dátum splatnosti: |
02.01.2019 |
Dátum úhrady: |
21.12.2018 |
Súbor: |
SJF_0243_18 |
Zverejnené: |
22.01.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov