| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0035/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
| Dodávateľ: | Peter Triebeľ - TRIPOSTAV |
| Adresa: | 551,02941 Klin |
| IČO: | 37730398 |
| Predmet: | novoročná kapustnica SF |
| Fakturovaná suma s DPH: | 305,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 14.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 13.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 22.02.2019 |
| Súbor: | FD_0035_19 |
| Zverejnené: | 25.11.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 18:36.
Základná škola s materskou školou,
Kliňanská cesta 122/4, Klin
Kliňanská cesta 122/4 | IČO: 37813111
