Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0011/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: | Albín Franek |
Adresa: | ,02962 Oravské Veselé 604 |
IČO: | 46128026 |
Predmet: | kancelárske potreby |
Fakturovaná suma s DPH: | 139,32 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 15.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 29.01.2019 |
Dátum úhrady: | 05.02.2019 |
Súbor: | FD_0011_19 |
Zverejnené: | 25.11.2019 |