Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0029/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: | Lucia Cifrová |
Adresa: | Ťapešovo 200,02951 Lokca |
IČO: | 40338339 |
Predmet: | oprava notebooku HP |
Fakturovaná suma s DPH: | 100,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 31.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 14.02.2019 |
Dátum úhrady: | 05.02.2019 |
Súbor: | FD_0029_19 |
Zverejnené: | 25.11.2019 |