Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0046/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: |
GASTROLUX, s. r. o. |
Adresa: |
Bytčická 72,01001 Žilina |
IČO: |
36413186 |
Predmet: |
umývací prostriedok do umývačky riadu |
Fakturovaná suma s DPH: |
71,76 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
18.02.2019 |
Dátum vystavenia: |
12.02.2019 |
Dátum splatnosti: |
19.02.2019 |
Dátum úhrady: |
22.02.2019 |
Súbor: |
FD_0046_19 |
Zverejnené: |
25.11.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov