Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0169/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: |
HERZ, spol. s.r.o. |
Adresa: |
Priemyselná ulica 3131,90027 Bernolákovo |
IČO: |
31369847 |
Predmet: |
servis kotla v ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: |
232,80 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
11.06.2019 |
Dátum vystavenia: |
06.06.2019 |
Dátum splatnosti: |
20.06.2019 |
Dátum úhrady: |
20.06.2019 |
Súbor: |
FD_0169_19 |
Zverejnené: |
25.11.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov