Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 211701292 |
Číslo faktúry: | FD /0189/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: | 2U spol. s r.o. |
Adresa: | Trnavská cesta 70,82102 Bratislava |
IČO: | 17315786 |
Predmet: | vlajky SR, EU |
Fakturovaná suma s DPH: | 104,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.09.2017 |
Dátum vystavenia: | 28.08.2017 |
Dátum splatnosti: | 11.09.2017 |
Dátum úhrady: | 05.09.2017 |
Súbor: | FD_0189_17 |
Zverejnené: | 22.09.2017 |