Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0291/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: | František Janoviak - |
Adresa: | Hlavná 19/13,02941 Klin |
IČO: | 40606422 |
Predmet: | oprava chladničky |
Fakturovaná suma s DPH: | 181,68 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.10.2019 |
Dátum vystavenia: | 23.09.2019 |
Dátum splatnosti: | 08.10.2019 |
Dátum úhrady: | 11.10.2019 |
Súbor: | FD_0291_19 |
Zverejnené: | 25.11.2019 |