Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0055/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: |
AGROVEX Novoť, družstvo |
Adresa: |
Novoť 1084,02955 Novoť |
IČO: |
00164003 |
Predmet: |
lyžiarsky výcvik-ubytovanie |
Fakturovaná suma s DPH: |
1786,40 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
25.02.2019 |
Dátum vystavenia: |
25.02.2019 |
Dátum splatnosti: |
11.03.2019 |
Dátum úhrady: |
26.02.2019 |
Súbor: |
FD_0055_19 |
Zverejnené: |
25.11.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov