Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | SJF/0145/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: | AG FOODS Sk s.r.o. |
Adresa: | Moyzesova 4/A,90201 Pezinok |
IČO: | 34111579 |
Predmet: | potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 467,99 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 18.11.2020 |
Dátum vystavenia: | 18.11.2020 |
Dátum splatnosti: | 02.12.2020 |
Dátum úhrady: | 30.11.2020 |
Súbor: | SJF_0145_20 |
Zverejnené: | 29.01.2021 |