Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 170250 |
Číslo faktúry: | FD /0133/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: | Albín Franek |
Adresa: | ,02962 Oravské Veselé 604 |
IČO: | 46128026 |
Predmet: | kancelárske potreby |
Fakturovaná suma s DPH: | 72,05 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.06.2017 |
Dátum vystavenia: | 07.06.2017 |
Dátum splatnosti: | 21.06.2017 |
Dátum úhrady: | 15.06.2017 |
Súbor: | FD_0133_17 |
Zverejnené: | 22.09.2017 |