Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 18:56.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0271/20
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4,
Dodávateľ: GASTRO VRÁBEĹ s.r.o.
Adresa: M.R.Śtefánika 1832,02601 Dolný Kubín
IČO: 43897452
Predmet: opravy umývačky riadu
Fakturovaná suma s DPH: 136,20
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 03.11.2020
Dátum vystavenia: 15.10.2020
Dátum splatnosti: 15.11.2020
Dátum úhrady: 03.11.2020
Súbor: FD_0271_20
Zverejnené: 29.01.2021


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov