Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0271/20 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: |
GASTRO VRÁBEĹ s.r.o. |
Adresa: |
M.R.Śtefánika 1832,02601 Dolný Kubín |
IČO: |
43897452 |
Predmet: |
opravy umývačky riadu |
Fakturovaná suma s DPH: |
136,20 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
|
Dátum doručenia: |
03.11.2020 |
Dátum vystavenia: |
15.10.2020 |
Dátum splatnosti: |
15.11.2020 |
Dátum úhrady: |
03.11.2020 |
Súbor: |
FD_0271_20 |
Zverejnené: |
29.01.2021 |
Návrat na zoznam dokumentov