Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0331/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: | Gorila.sk |
Adresa: | Gorkého 4,03601 Martin |
IČO: | 45503249 |
Predmet: | rozprávkové knihy - MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 46,09 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 09.12.2020 |
Dátum vystavenia: | 03.12.2020 |
Dátum splatnosti: | 10.12.2020 |
Dátum úhrady: | 09.12.2020 |
Súbor: | FD_0331_20 |
Zverejnené: | 29.01.2021 |