Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0052/21 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: |
Adam Lukáčik |
Adresa: |
Múčna 58/11,02744 Tvrdošín |
IČO: |
51834294 |
Predmet: |
ochranná podložka pod stoličku transparentná - 4 ks |
Fakturovaná suma s DPH: |
43,59 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
26.02.2021 |
Dátum vystavenia: |
17.02.2021 |
Dátum splatnosti: |
03.03.2021 |
Dátum úhrady: |
22.02.2021 |
Súbor: |
FD_0052_21 |
Zverejnené: |
14.01.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov