Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | SJF/0089/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: | FOOD LOGISTIC s.r.o. |
Adresa: | Jelšová 16,04022 Košice |
IČO: | 51801540 |
Predmet: | potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 73,81 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.06.2021 |
Dátum vystavenia: | 11.06.2021 |
Dátum splatnosti: | 17.06.2021 |
Dátum úhrady: | 24.06.2021 |
Súbor: | SJF_0089_21 |
Zverejnené: | 14.01.2022 |