Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
18102198 |
Číslo faktúry: |
FD /0212/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: |
HERZ, spol. s.r.o. |
Adresa: |
Priemyselná ulica 3131,90027 Bernolákovo |
IČO: |
31369847 |
Predmet: |
pravidelná servisná prehliadka kotla |
Fakturovaná suma s DPH: |
1175,40 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
20.09.2017 |
Dátum vystavenia: |
11.09.2017 |
Dátum splatnosti: |
25.09.2017 |
Dátum úhrady: |
04.10.2017 |
Súbor: |
FD_0212_17 |
Zverejnené: |
07.12.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov