Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | SJF/0127/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: | AG FOODS Sk s.r.o. |
Adresa: | Moyzesova 4/A,90201 Pezinok |
IČO: | 34111579 |
Predmet: | potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 37,59 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.10.2021 |
Dátum vystavenia: | 30.09.2021 |
Dátum splatnosti: | 14.10.2021 |
Dátum úhrady: | 18.10.2021 |
Súbor: | SJF_0127_21 |
Zverejnené: | 14.01.2022 |