Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0345/21 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: |
GASTRO VRÁBEĹ s.r.o. |
Adresa: |
M.R.Śtefánika 1832,02601 Dolný Kubín |
IČO: |
43897452 |
Predmet: |
umývacie prostriedky do ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: |
207,60 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
24.11.2021 |
Dátum vystavenia: |
22.11.2021 |
Dátum splatnosti: |
22.12.2021 |
Dátum úhrady: |
25.11.2021 |
Súbor: |
FD_0345_21 |
Zverejnené: |
14.01.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov