Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0293/21 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: |
HERZ, spol. s.r.o. |
Adresa: |
Priemyselná ulica 3131,90027 Bernolákovo |
IČO: |
31369847 |
Predmet: |
pravidelná servisná prehliadka kotla |
Fakturovaná suma s DPH: |
468,01 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
07.10.2021 |
Dátum vystavenia: |
01.10.2021 |
Dátum splatnosti: |
15.10.2021 |
Dátum úhrady: |
15.10.2021 |
Súbor: |
FD_0293_21 |
Zverejnené: |
14.01.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov