| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0111/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
| Dodávateľ: | 3M Group s.r.o. |
| Adresa: | Nitrianska 2523/27,92001 Hlohovec |
| IČO: | 47613220 |
| Predmet: | lyžičky malé - ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 25,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.03.2021 |
| Dátum vystavenia: | 26.03.2021 |
| Dátum splatnosti: | 26.04.2021 |
| Dátum úhrady: | 26.03.2021 |
| Súbor: | FD_0111_21 |
| Zverejnené: | 14.01.2022 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 15:14.
Základná škola s materskou školou,
Kliňanská cesta 122/4, Klin
Kliňanská cesta 122/4 | IČO: 37813111
