Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 17500934 |
Číslo faktúry: | FD /0263/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: | Herplast, s.r.o. |
Adresa: | Oravská Polhora 746,02947 Oravská Polhora |
IČO: | 36732290 |
Predmet: | žalúzie MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 760,79 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.11.2017 |
Dátum vystavenia: | 10.11.2017 |
Dátum splatnosti: | 24.11.2017 |
Dátum úhrady: | 10.11.2017 |
Súbor: | FD_0263_17 |
Zverejnené: | 07.12.2017 |