Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0099/22 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: |
TOPSET Solutions s.r.o. |
Adresa: |
Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
IČO: |
46919805 |
Predmet: |
Implementácia, inštalácia, konfigurácia a školenie k programu REGISTRATÚRA |
Fakturovaná suma s DPH: |
169,20 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
01.04.2022 |
Dátum vystavenia: |
25.03.2022 |
Dátum splatnosti: |
08.04.2022 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0099_22 |
Zverejnené: |
12.04.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov