Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0060/22 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: |
4Home, a.s. |
Adresa: |
Hvezdova 1073,14000 Praha |
IČO: |
27465616 |
Predmet: |
sada utierok- deň učiteľov, darček |
Fakturovaná suma s DPH: |
482,31 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
22.02.2022 |
Dátum vystavenia: |
22.02.2022 |
Dátum splatnosti: |
08.03.2022 |
Dátum úhrady: |
23.02.2022 |
Súbor: |
FD_0060_22 |
Zverejnené: |
12.04.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov