Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | SJF/0009/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: | AG FOODS Sk s.r.o. |
Adresa: | Moyzesova 4/A,90201 Pezinok |
IČO: | 34111579 |
Predmet: | Potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 417,77 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.01.2022 |
Dátum vystavenia: | 18.01.2022 |
Dátum splatnosti: | 01.02.2022 |
Dátum úhrady: | 31.01.2022 |
Súbor: | SJF_0009_22 |
Zverejnené: | 12.04.2022 |