Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0073/22 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: |
Florek Trade s.r.o. |
Adresa: |
Krušetnica 238,02954 Krušetnica |
IČO: |
54306825 |
Predmet: |
lyžiarsky kurz od 21.2.2022 do 25.2.2022 |
Fakturovaná suma s DPH: |
2940,00 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
04.03.2022 |
Dátum vystavenia: |
01.03.2022 |
Dátum splatnosti: |
15.03.2022 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0073_22 |
Zverejnené: |
12.04.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov