Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0081/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: | AbiiCom s.r.o. |
Adresa: | Hviezdoslavova 3,97101 Prievidza |
IČO: | 53248805 |
Predmet: | mapy |
Fakturovaná suma s DPH: | 347,10 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.03.2023 |
Dátum vystavenia: | 22.03.2023 |
Dátum splatnosti: | 05.04.2023 |
Dátum úhrady: | 28.03.2023 |
Súbor: | FD_0081_23 |
Zverejnené: | 26.10.2023 |