| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | |
| Číslo faktúry: | FD/0055/24 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Klin |
| Dodávateľ: | Florek Trade s.r.o. |
| Adresa: | Krušetnica 238, 029 54 Krušetnica |
| IČO: | 54306825 |
| Predmet: | Lyžiarsky výcvik |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3390,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 26.02.2024 |
| Dátum vystavenia: | 16.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 01.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 28.02.2024 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 26.04.2024 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 16:00.
Základná škola s materskou školou,
Kliňanská cesta 122/4, Klin
Kliňanská cesta 122/4 | IČO: 37813111
