| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | |
| Číslo faktúry: | SJF/0039/24 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Klin |
| Dodávateľ: | AG FOODS Sk s.r.o. |
| Adresa: | Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok |
| IČO: | 34111579 |
| Predmet: | potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 419,36 |
| Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 08.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 08.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 22.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 22.03.2024 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 26.04.2024 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 13:42.
Základná škola s materskou školou,
Kliňanská cesta 122/4, Klin
Kliňanská cesta 122/4 | IČO: 37813111
