Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 21:16.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky:
Číslo faktúry: SJF/0005/24
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: ZŠ s MŠ Klin
Dodávateľ: AG FOODS Sk s.r.o.
Adresa: Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok
IČO: 34111579
Predmet: potraviny ŠJ
Fakturovaná suma s DPH: 548,96
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Poznámka:
Dátum doručenia: 11.01.2024
Dátum vystavenia: 11.01.2024
Dátum splatnosti: 25.01.2024
Dátum úhrady: 29.01.2024
Súbor:
Zverejnené: 26.04.2024


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov