Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
101800098 |
Číslo faktúry: |
FD /0012/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: |
GASTROLUX, s. r. o. |
Adresa: |
Bytčická 72,01001 Žilina |
IČO: |
36413186 |
Predmet: |
čistiace prostriedky do umývačky ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: |
189,10 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
19.01.2018 |
Dátum vystavenia: |
16.01.2018 |
Dátum splatnosti: |
23.01.2018 |
Dátum úhrady: |
23.01.2018 |
Súbor: |
FD_0012_18 |
Zverejnené: |
12.03.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov