| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | |
| Číslo faktúry: | SJF/0038/24 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Klin |
| Dodávateľ: | FOOD LOGISTIC s.r.o. |
| Adresa: | Jelšová 16, 040 22 Košice |
| IČO: | 51801540 |
| Predmet: | potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 412,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 07.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 07.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 14.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 15.03.2024 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 26.04.2024 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 01:19.
Základná škola s materskou školou,
Kliňanská cesta 122/4, Klin
Kliňanská cesta 122/4 | IČO: 37813111
