Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 23:59.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 180017
Číslo faktúry: FD /0003/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1
Dodávateľ: Albín Franek
Adresa: ,02962 Oravské Veselé 604
IČO: 46128026
Predmet: kancelárske a kompenzačné pomôcky
Fakturovaná suma s DPH: 61,57
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 11.01.2018
Dátum vystavenia: 11.01.2018
Dátum splatnosti: 25.01.2018
Dátum úhrady: 23.01.2018
Súbor: FD_0003_18
Zverejnené: 12.03.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov