Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 180017 |
Číslo faktúry: | FD /0003/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: | Albín Franek |
Adresa: | ,02962 Oravské Veselé 604 |
IČO: | 46128026 |
Predmet: | kancelárske a kompenzačné pomôcky |
Fakturovaná suma s DPH: | 61,57 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.01.2018 |
Dátum vystavenia: | 11.01.2018 |
Dátum splatnosti: | 25.01.2018 |
Dátum úhrady: | 23.01.2018 |
Súbor: | FD_0003_18 |
Zverejnené: | 12.03.2018 |