Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
2180064 |
Číslo faktúry: |
FD /0062/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: |
TOPSET Solutions s.r.o. |
Adresa: |
Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
IČO: |
46919805 |
Predmet: |
program WinCITY Pokladňa-aktualizácia r.2018 |
Fakturovaná suma s DPH: |
79,20 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
09.03.2018 |
Dátum vystavenia: |
13.02.2018 |
Dátum splatnosti: |
27.02.2018 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0062_18 |
Zverejnené: |
16.03.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov